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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 84.683.338
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.924.870
IVA
₲ 7.698.485
Retención DNCP
₲ 295.622
Retención IVA
₲ 2.309.546
Retención Renta
₲ 3.079.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231970
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.037.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.351.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP Y DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac