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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 85.333.334
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.565.189
IVA
₲ 7.757.576
Retención DNCP
₲ 297.891
Retención IVA
₲ 2.327.273
Retención Renta
₲ 3.109.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231970
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.037.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.351.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP Y DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac