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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003309
Monto de la Factura
₲ 8.765.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.168.980
IVA
₲ 796.818
Retención DNCP
₲ 30.598
Retención IVA
₲ 239.045
Retención Renta
₲ 318.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235217
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.686.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.035.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y OTROS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac