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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029292
Monto de la Factura
₲ 46.260.000
Nro. de Orden de Pago
2629
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.114.320
IVA
₲ 4.205.455
Retención DNCP
₲ 161.489
Retención IVA
₲ 1.261.637
Retención Renta
₲ 1.682.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-229570
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.219.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.114.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS,CALZADOS Y OTROS PARA EL AREA OPERATIVA DEL AISP,AIG Y AERODROMOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac