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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021733
Monto de la Factura
₲ 7.269.419
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.098
IVA
₲ 660.856
Retención DNCP
₲ 25.377
Retención IVA
₲ 198.257
Retención Renta
₲ 264.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231922
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.169.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.937.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425276
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac