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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021507
Monto de la Factura
₲ 16.853.236
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.707.216
IVA
₲ 1.532.112
Retención DNCP
₲ 58.833
Retención IVA
₲ 459.634
Retención Renta
₲ 612.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231922
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.169.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.937.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425276
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac