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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020539
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
2406
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231922
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.169.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.937.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425276
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac