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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0022633
Monto de la Factura
₲ 31.889.890
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.721.377
IVA
₲ 2.899.081
Retención DNCP
₲ 111.325
Retención IVA
₲ 869.724
Retención Renta
₲ 1.159.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231922
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.169.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.937.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425276
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac