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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-002508
Monto de la Factura
₲ 25.141.253
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.431.648
IVA
₲ 2.285.568
Retención DNCP
₲ 87.766
Retención IVA
₲ 685.670
Retención Renta
₲ 914.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231922
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.841.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.171.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425276
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac