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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010230
Monto de la Factura
₲ 28.487.597
Nro. de Orden de Pago
2673
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.550.439
IVA
₲ 2.589.782
Retención DNCP
₲ 99.448
Retención IVA
₲ 776.935
Retención Renta
₲ 1.035.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231922
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.169.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.937.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425276
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac