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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 177.577.695
Nro. de Orden de Pago
1699
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.108.682
IVA
₲ 16.143.427
Retención DNCP
₲ 626.365
Retención IVA
₲ 4.843.028
Retención Renta
₲ 4.843.028
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-228610
Monto Contrato
₲ 177.577.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.421.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.108.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425499
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac