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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.000
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235509
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.968.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.552.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425434
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac