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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006674
Monto de la Factura
₲ 186.797.643
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.095.402
IVA
₲ 16.981.604
Retención DNCP
₲ 652.094
Retención IVA
₲ 5.094.481
Retención Renta
₲ 6.792.642
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235249
Monto Contrato
₲ 933.988.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.173.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.477.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS UMAS - ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac