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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 747.190.572
Nro. de Orden de Pago
1489
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.381.613
IVA
₲ 67.926.416
Retención DNCP
₲ 2.608.374
Retención IVA
₲ 20.377.925
Retención Renta
₲ 27.170.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235249
Monto Contrato
₲ 933.988.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.173.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.477.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS UMAS - ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac