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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.874.400
IVA
₲ 3.109.091
Retención DNCP
₲ 119.389
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 1.243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-236193
Monto Contrato
₲ 684.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.581.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.745.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL INAC Y HANGAR KOICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac