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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. de Orden de Pago
1814
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.776.364
IVA
₲ 32.727.273
Retención DNCP
₲ 1.269.818
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 9.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-227076
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.682.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.776.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430158
Nombre de la Licitación
REINGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE GESTION DEPOSITO VERSION 2
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac