- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039644
Monto de la Factura
₲ 42.228.000
Nro. de Orden de Pago
2393
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.356.496
IVA
₲ 3.838.909
Retención DNCP
₲ 147.414
Retención IVA
₲ 1.151.673
Retención Renta
₲ 1.535.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235519
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.643.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.171.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac