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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036017
Monto de la Factura
₲ 34.694.000
Nro. de Orden de Pago
12572024
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.334.808
IVA
₲ 3.154.000
Retención DNCP
₲ 121.114
Retención IVA
₲ 946.200
Retención Renta
₲ 1.261.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235519
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.643.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.171.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac