- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036910
Monto de la Factura
₲ 40.684.000
Nro. de Orden de Pago
13052024
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.917.488
IVA
₲ 3.698.545
Retención DNCP
₲ 142.024
Retención IVA
₲ 1.109.564
Retención Renta
₲ 1.479.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235519
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.643.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.171.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac