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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008082
Monto de la Factura
₲ 39.920.000
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.566.535
IVA
₲ 3.629.091
Retención DNCP
₲ 140.809
Retención IVA
₲ 1.088.727
Retención Renta
₲ 1.088.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-227932
Monto Contrato
₲ 518.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.965.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.932.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425430
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac