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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008713
Monto de la Factura
₲ 39.920.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.205.440
IVA
₲ 3.629.091
Retención DNCP
₲ 139.357
Retención IVA
₲ 1.088.727
Retención Renta
₲ 1.451.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-227932
Monto Contrato
₲ 518.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.735.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.343.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425430
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac