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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.389
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.838
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 85.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-96397
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280883
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible