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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002/03
Monto de la Factura
₲ 133.558.500
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.416.818
IVA
₲ 12.141.682
Retención DNCP
₲ 475.954
Retención IVA
₲ 3.642.505
Retención Renta
₲ 2.428.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASISPAR S.A.
RUC
80079011-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-101242
Monto Contrato
₲ 133.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.963.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.416.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS/AS DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible