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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001084
Monto de la Factura
₲ 3.710.100
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.238
IVA
₲ 337.282
Retención DNCP
₲ 13.221
Retención IVA
₲ 101.185
Retención Renta
₲ 67.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO GUERRERO FERNANDEZ
RUC
2156901-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-99076
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.850.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280869
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible