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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1001/1093
Monto de la Factura
₲ 99.700.900
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.252.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.030
Retención IVA
₲ 2.457.188
Retención Renta
₲ 1.638.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO GUERRERO FERNANDEZ
RUC
2156901-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-99076
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.850.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280869
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible