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Datos del Pago
Nro. de Factura
000230
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.894
IVA
₲ 4.527.273
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-99077
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.459.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281410
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Readecuacion de Red
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible