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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 218.295.010
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.594.586
IVA
₲ 19.845.001
Retención DNCP
₲ 777.923
Retención IVA
₲ 5.953.500
Retención Renta
₲ 3.969.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-97306
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.340.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.814.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280868
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento, Reparacion y Adecuacion de Infraestructura edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible