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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 50.297.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.093.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.005.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-91259
Monto Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.073.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible