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Datos del Pago
Nro. de Factura
0014-001-000094
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.608.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-96613
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.302.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible