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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023524
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
07-03-2023
Fecha Emisión Cheque
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS PIRIBEBUY S.A.
RUC
80103104-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30040-23-225028
Monto Contrato
₲ 279.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.117.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.117.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422722
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy