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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002866
Monto de la Factura
₲ 30.303.028
Nro. de Orden de Pago
1500001073
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.268.869
IVA
₲ 2.754.821
Retención DNCP
₲ 105.785
Retención IVA
₲ 826.446
Retención Renta
₲ 1.101.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
152/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-224214
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.793.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.372.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401037
Nombre de la Licitación
LCO SBE 15-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINA EXTRACORPOREA DE LA MARCA SORIN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips