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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 52.988.779
Nro. de Orden de Pago
2000027499
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.378.797
IVA
₲ 4.817.162
Retención DNCP
₲ 184.979
Retención IVA
₲ 1.445.149
Retención Renta
₲ 1.926.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.989
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
516-22
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-224593
Monto Contrato
₲ 758.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.640.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.552.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401817
Nombre de la Licitación
LCO SBE 01-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips