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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001188
Monto de la Factura
₲ 17.877.000
Nro. de Orden de Pago
2000022687
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.823.069
IVA
₲ 1.625.182
Retención DNCP
₲ 63.057
Retención IVA
₲ 487.555
Retención Renta
₲ 487.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
517/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-224136
Monto Contrato
₲ 587.281.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.764.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.271.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415021
Nombre de la Licitación
LCO SBE 13-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER DEL 8VO PISO DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips