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Datos del Pago
Nro. de Factura
9088 AL 9188
Nro. de Timbrado
12190487
Monto de la Factura
₲ 84.980.500
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.671.481
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 309.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22016-17-147802
Monto Contrato
₲ 208.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.461.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.681.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334244
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron