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Datos del Pago
Nro. de Factura
45249
Nro. de Timbrado
12303675
Monto de la Factura
₲ 56.750.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.533.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22016-17-141823
Monto Contrato
₲ 102.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.760.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331708
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron