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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000697
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
1665
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 5.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-77129
Monto Contrato
₲ 161.561.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.261.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.417.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254452
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Fumigacion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah