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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 13.711.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.031.286
IVA
₲ 1.246.455
Retención DNCP
₲ 56.487
Retención IVA
₲ 373.936
Retención Renta
₲ 249.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-74573
Monto Contrato
₲ 64.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.035.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253659
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah