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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 6.555.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.233.685
IVA
₲ 595.909
Retención DNCP
₲ 23.360
Retención IVA
₲ 178.773
Retención Renta
₲ 119.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-74314
Monto Contrato
₲ 26.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.934.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253659
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah