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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000448
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.678.066
IVA
₲ 422.727
Retención DNCP
₲ 16.571
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 84.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 744.000
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-82892
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.869.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah