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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 36.888.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.079.818
IVA
₲ 3.353.455
Retención DNCP
₲ 131.455
Retención IVA
₲ 1.006.036
Retención Renta
₲ 670.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-74312
Monto Contrato
₲ 216.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.714.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253659
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah