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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 106.654.000
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.426.015
IVA
₲ 9.687.636
Retención DNCP
₲ 380.076
Retención IVA
₲ 2.908.745
Retención Renta
₲ 1.939.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-74312
Monto Contrato
₲ 216.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.714.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253659
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah