- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 15.008.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.272.335
IVA
₲ 1.364.364
Retención DNCP
₲ 53.483
Retención IVA
₲ 409.309
Retención Renta
₲ 272.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-74312
Monto Contrato
₲ 216.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.714.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253659
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah