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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007274
Monto de la Factura
₲ 5.475.250
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.863
IVA
₲ 497.750
Retención DNCP
₲ 19.512
Retención IVA
₲ 149.325
Retención Renta
₲ 99.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-82889
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.602.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.767.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah