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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007676
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.479
IVA
₲ 553.636
Retención DNCP
₲ 21.703
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 110.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TRES SRL
RUC
80049403-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-80019
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.289.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.040.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254444
Nombre de la Licitación
Servicio de Rastreo y Vigilancia Satelital
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah