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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Monto de la Factura
₲ 67.570.000
Nro. de Orden de Pago
1344
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.257.842
IVA
₲ 6.142.727
Retención DNCP
₲ 240.795
Retención IVA
₲ 1.842.818
Retención Renta
₲ 1.228.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-74572
Monto Contrato
₲ 93.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.233.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.662.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253659
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah