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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000119
Monto de la Factura
₲ 20.926.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.900.246
IVA
₲ 1.902.364
Retención DNCP
₲ 74.572
Retención IVA
₲ 570.709
Retención Renta
₲ 380.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-74572
Monto Contrato
₲ 93.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.233.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.662.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253659
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah