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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. de Orden de Pago
2737
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.397
IVA
₲ 314.545
Retención DNCP
₲ 12.330
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 62.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-82528
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.393.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254421
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah