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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 155.385.060
Nro. de Orden de Pago
46189
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.768.366
IVA
₲ 14.125.915
Retención DNCP
₲ 553.736
Retención IVA
₲ 4.237.775
Retención Renta
₲ 2.825.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
124-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-101132
Monto Contrato
₲ 180.150.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.125.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.296.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280442
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas menores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap