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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 24.740.840
Nro. de Orden de Pago
46279
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.528.090
IVA
₲ 2.249.168
Retención DNCP
₲ 88.167
Retención IVA
₲ 674.750
Retención Renta
₲ 449.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
124-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-101132
Monto Contrato
₲ 180.150.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.125.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.296.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280442
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas menores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap