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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010811
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
46042
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
059-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91904
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268720
Nombre de la Licitación
Auditoría de gestión administrativa/ financiera de la Essap ejercicio 2009 al 2012
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap